湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校2018年度部門決算

目錄

第一部分  湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

第一部分  湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校概況

一、部門職責(zé)

1．主要職能。

培養(yǎng)中等專業(yè)人才，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。舉辦商貿(mào)財(cái)經(jīng)，旅游服務(wù)，文化藝術(shù)，電子技術(shù)，機(jī)械工程等類中等學(xué)歷教育和中高級(jí)技工教育；開(kāi)展中高級(jí)技工和預(yù)備技師職業(yè)技能鑒定以及非學(xué)歷培訓(xùn)業(yè)務(wù)，承擔(dān)與職業(yè)教育相關(guān)的其它社會(huì)服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)成

我校是市直正處級(jí)中職學(xué)校，屬財(cái)政經(jīng)費(fèi)包干預(yù)算事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)七個(gè)科室，分別為辦公室、教務(wù)科、招生就業(yè)科、學(xué)保科、物業(yè)管理科、財(cái)務(wù)科、監(jiān)審科。

（二）決算單位構(gòu)成

湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校2018年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校本級(jí)。

第二部分 湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校2018年度部門決算表

《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》共八張表，詳見(jiàn)附件

第三部分  湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年收、支總計(jì)5373.47萬(wàn)元，與2017年4817.47萬(wàn)元相比增加556萬(wàn)元，增加11.54%，主要是因?yàn)?018年收到財(cái)政下?lián)茉绦２疬w款1600余萬(wàn)元，以及改善中職辦學(xué)條件項(xiàng)目資金100萬(wàn)元，其他相關(guān)教學(xué)項(xiàng)目申請(qǐng)資金略有所減，且從2017年9月起退休人員工資改由社保發(fā)放，退休費(fèi)用減少所致。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年全年收入共計(jì)3684.12萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3305.97萬(wàn)元，占比89.73%；事業(yè)收入377.57萬(wàn)元，占比10.25%；其他收入0.58萬(wàn)元，占比0.02%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出各項(xiàng)構(gòu)成及占比例：

2018年全年支出共計(jì)2335.68萬(wàn)元，其中基本支出1894.07萬(wàn)元，占比81.09%；項(xiàng)目支出441.61萬(wàn)元，占比18.91%，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4994.64萬(wàn)元，與2017年相比，增加597.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.58%，主要是因?yàn)?018年收到財(cái)政下?lián)茉绦２疬w款1600余萬(wàn)元，但其他相關(guān)的財(cái)政撥款項(xiàng)目收入減少，同時(shí)從2017年9月起退休人員工資改由社保發(fā)放，退休費(fèi)用減少所致。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

我校2018年度財(cái)政撥款支出1956.85萬(wàn)元，占本年支出比重為83.78%，2017年度財(cái)政撥款支出數(shù)為2708.77萬(wàn)元，2018年較2017年財(cái)政撥款支出減少751.92萬(wàn)元，減少27.76%，主要減少項(xiàng)目為商品和服務(wù)支出減少139.52萬(wàn)元，主要原因?yàn)閷Ｓ貌牧腺M(fèi)減少了131.9萬(wàn)元（2018年我校學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)用材料費(fèi)全部通過(guò)非稅專戶退付核算，專用材料費(fèi)僅體現(xiàn)部分技能比賽用的材料開(kāi)支）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助減少了424.4萬(wàn)元（其中退休費(fèi)減少了388.84萬(wàn)元，是因?yàn)橥诵萑藛T工資從2017年9月至今從財(cái)政發(fā)放改由社保發(fā)放，單位賬務(wù)不再體現(xiàn)；2017年住房公積金47.09萬(wàn)元在對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助中列支，2018年決算報(bào)表中在工資福利中列支）；信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及大型修繕共計(jì)減少106.62萬(wàn)元，主要是由于前期資金投入使得校園信息網(wǎng)絡(luò)及設(shè)施得到了很大改善。因此，2018年相對(duì)應(yīng)的支出減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

我校2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支總數(shù)為1956.85萬(wàn)元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)支出97.52萬(wàn)元，占比4.98%；

教育支出—基本支出1414.73萬(wàn)元，占比72.30%；

教育支出—項(xiàng)目支出281.61萬(wàn)元，占比14.39%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—基本支出22.46萬(wàn)元，占比1.15%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—項(xiàng)目支出130.54萬(wàn)元，占比6.67%；

商品服務(wù)業(yè)支出10萬(wàn)元，占比0.51%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為880.44萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1956.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的222.26%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為97.52萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)包干預(yù)算事業(yè)單位，年初預(yù)算數(shù)僅為在職人員基本工資及津補(bǔ)貼、退休人員公用經(jīng)費(fèi)等，其余運(yùn)行開(kāi)支財(cái)政經(jīng)費(fèi)皆為我校自行申報(bào)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和自籌經(jīng)費(fèi)所得。

2、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為867.82萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)包干預(yù)算事業(yè)單位，年初預(yù)算數(shù)僅為在職人員基本工資及津補(bǔ)貼、退休人員公用經(jīng)費(fèi)等，中專教育中還包含了中職改善辦學(xué)條件中央專項(xiàng)資金以及中職免學(xué)費(fèi)等，故決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

3、教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）

年初預(yù)算為747.94萬(wàn)元，支出決算為671.27萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為包干經(jīng)費(fèi)單位，年初我校預(yù)算只包括在職人員包干經(jīng)費(fèi)及離退休人員，實(shí)際2018年財(cái)政撥付到位資金719.33萬(wàn)元，部分資金結(jié)轉(zhuǎn)下年用于人員工資的發(fā)放。

4、教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為72.02萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)包干預(yù)算事業(yè)單位，年初預(yù)算數(shù)僅為在職人員基本工資及津補(bǔ)貼、退休人員公用經(jīng)費(fèi)等，其余運(yùn)行開(kāi)支財(cái)政經(jīng)費(fèi)皆為我校自行申報(bào)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和自籌經(jīng)費(fèi)所得，此項(xiàng)開(kāi)支主要用于我校教師素質(zhì)提高培訓(xùn)項(xiàng)目開(kāi)支。

5、教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為67.62萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)包干預(yù)算事業(yè)單位，年初預(yù)算數(shù)僅為在職人員基本工資及津補(bǔ)貼、退休人員公用經(jīng)費(fèi)等，其余運(yùn)行開(kāi)支財(cái)政經(jīng)費(fèi)皆為我校自行申報(bào)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和自籌經(jīng)費(fèi)所得，此項(xiàng)開(kāi)支主要用于我校結(jié)核病篩查及日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

6、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育（支出）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.61萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)包干預(yù)算事業(yè)單位，年初預(yù)算數(shù)僅為在職人員基本工資及津補(bǔ)貼、退休人員公用經(jīng)費(fèi)等，其余運(yùn)行開(kāi)支財(cái)政經(jīng)費(fèi)皆為我校自行申報(bào)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和自籌經(jīng)費(fèi)所得，此項(xiàng)主要用于我校日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為132.5萬(wàn)元，支出決算為22.46萬(wàn)元。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)包干預(yù)算事業(yè)單位，年初預(yù)算數(shù)為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出實(shí)際財(cái)政未撥付此項(xiàng)開(kāi)支，此支出為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，因此預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為130.54萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)包干預(yù)算事業(yè)單位，年初預(yù)算數(shù)僅為在職人員基本工資及津補(bǔ)貼、退休人員公用經(jīng)費(fèi)等，其余運(yùn)行開(kāi)支財(cái)政經(jīng)費(fèi)皆為我校自行申報(bào)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和自籌經(jīng)費(fèi)所得，此項(xiàng)主要用于我校職業(yè)能力建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)支。

9、商品服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)包干預(yù)算事業(yè)單位，年初預(yù)算數(shù)僅為在職人員基本工資及津補(bǔ)貼、退休人員公用經(jīng)費(fèi)等，其余運(yùn)行開(kāi)支財(cái)政經(jīng)費(fèi)皆為我校自行申報(bào)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和自籌經(jīng)費(fèi)所得。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

我校2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1534.7萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1317.23萬(wàn)元，占基本支出的85.83%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)217.47萬(wàn)元，占基本支出的14.17%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.8萬(wàn)元，支出決算為0.61萬(wàn)元，完成5.65%，其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為0.61萬(wàn)元，完成預(yù)算的7.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我學(xué)校為財(cái)政經(jīng)費(fèi)包干單位，公共預(yù)算財(cái)政撥款僅包含在職人員和離退休人員工資津補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)不包含公務(wù)接待費(fèi)，此筆款項(xiàng)開(kāi)支來(lái)源于我校自籌資金。

4、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，

5、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.8萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是2018年該車已是最高服務(wù)年限，該資產(chǎn)為合并前原商校臨近報(bào)廢資產(chǎn)，已不能使用，兩校合并后因客觀原因該資產(chǎn)一直未能并賬，故無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.61萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,

2、公務(wù)接待費(fèi)0.61萬(wàn)元，公務(wù)接待人次13次，接待人數(shù)78人，主要是教研、教學(xué)發(fā)生的接待支出，資金來(lái)源為我校自籌資金。

3、公務(wù)用車費(fèi)0萬(wàn)元；

4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預(yù)算收入為0萬(wàn)元。沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我校組織對(duì)2018年度整體支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，整體績(jī)效評(píng)價(jià)情況見(jiàn)附件。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

因本單位為非參公管理的事業(yè)單位，2019年本單位的一般公共預(yù)算撥款的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元。

（二）一般性支出情況

2018年我校開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.3萬(wàn)元，用于組織教師參加省培、市培項(xiàng)目培訓(xùn)，企業(yè)頂崗，人數(shù)47人，內(nèi)容為教師職業(yè)能力培訓(xùn)、教師教學(xué)能力培訓(xùn)及赴企業(yè)頂崗培訓(xùn)；無(wú)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)支出情況

我校2018 年度政府采購(gòu)支出總額113.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出113.67萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元，資金來(lái)源為我校自籌資金，授予中小企業(yè)合同金額113.67萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出比100%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018 年12 月31 日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），為變壓器和工業(yè)機(jī)器人設(shè)備。單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備無(wú)。

第四部分  名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)。納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分  附件

 附件一：

2018年部門決算公開(kāi)表

附件二：

懷化商業(yè)供銷學(xué)校

2018年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2018年度市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（懷財(cái)績(jī)[2019]57號(hào)）精神，我校對(duì)照整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，2018年度我校整體支出績(jī)效自評(píng)得分91分。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、學(xué)?；厩闆r

1、主要職能：培養(yǎng)中等專業(yè)人才，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。舉辦商貿(mào)財(cái)經(jīng)，旅游服務(wù)，文化藝術(shù)，電子技術(shù)，機(jī)械工程等類中等學(xué)歷教育和中高級(jí)技工教育；開(kāi)展中高級(jí)技工和預(yù)備技師職業(yè)技能鑒定以及非學(xué)歷培訓(xùn)業(yè)務(wù)，承擔(dān)與職業(yè)教育相關(guān)的其它社會(huì)服務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)及人員情況：我校是市直正處級(jí)中職學(xué)校，屬財(cái)政經(jīng)費(fèi)包干預(yù)算事業(yè)單位。學(xué)校編制人數(shù)為184人，2018年底在編教職員工104人，編外聘任教師18人，離退休教職工124人。校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員7人。我校作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)七個(gè)科室，分別為辦公室、教務(wù)科、招生就業(yè)科、學(xué)?？?、物業(yè)管理科、財(cái)務(wù)科、監(jiān)審科。

二、整體支出規(guī)模

 2018年度總收入3684.12萬(wàn)元，其中公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3305.97萬(wàn)元，事業(yè)類收入377.57萬(wàn)元,其他收入0.58萬(wàn)元；部門整體支出規(guī)模為2335.68萬(wàn)元，基本支出為1894.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出為441.61萬(wàn)元（學(xué)校教學(xué)相關(guān)課題經(jīng)費(fèi)、為改善辦學(xué)條件在校園開(kāi)展的零星項(xiàng)目等）。支出主要內(nèi)容為：工資福利支出1290.24萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出為458.11萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助130.31萬(wàn)元；其他資本性支出457.02萬(wàn)元。

三、整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

為貫徹落實(shí)節(jié)約、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的要求，根據(jù)財(cái)政主管部門的相關(guān)政策文件規(guī)定，我校制定和完善了財(cái)務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理實(shí)施辦法、物資采購(gòu)管理辦法、貨幣資金及發(fā)票的管理辦法等相關(guān)制度；財(cái)務(wù)核算按制度、依程序做到了細(xì)、嚴(yán)、實(shí)，確保每一分錢都落到實(shí)處?；局С鲋饕糜诎l(fā)放在職人員工資、津補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、學(xué)校教學(xué)需要臨時(shí)聘請(qǐng)人員工資等人員開(kāi)支以及學(xué)校辦公行政支出、學(xué)生活動(dòng)開(kāi)支等相關(guān)剛性開(kāi)支。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”支出

我校為財(cái)政經(jīng)費(fèi)包干預(yù)算事業(yè)單位，“三公經(jīng)費(fèi)”由學(xué)校自籌資金開(kāi)支。2018年“三公經(jīng)費(fèi)”共開(kāi)支7.3萬(wàn)元，其中因公出國(guó)6.69萬(wàn)元，該項(xiàng)資金來(lái)源為我校自籌資金（系湖南省教育廳組織的全省部分中職學(xué)校骨干教師赴德國(guó)學(xué)習(xí)考察職業(yè)教育活動(dòng)相關(guān)開(kāi)支），財(cái)政一般公共預(yù)算撥款無(wú)此項(xiàng)資金安排。因此在2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)07表）中因公出國(guó)（境）費(fèi)決算數(shù)為零；公務(wù)接待費(fèi)0.61萬(wàn)元；公務(wù)用車費(fèi)0萬(wàn)元?！叭?jīng)費(fèi)”開(kāi)支總額嚴(yán)格控制在2018年學(xué)校年初預(yù)算數(shù)10.8萬(wàn)元范圍內(nèi)。

四、學(xué)校2018年主要工作完成情況

（一）以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)推進(jìn)黨的建設(shè)

1、）全面部署黨建工作。

根據(jù)市委統(tǒng)一部署和市直機(jī)關(guān)工委具體安排，我校黨委牢固樹(shù)立抓好黨建就是最大政績(jī)理念，認(rèn)真落實(shí)黨建責(zé)任，堅(jiān)持黨建與教育教學(xué)工作同研究同部署，對(duì)全年黨建工作做出了詳細(xì)周密的安排和部署。

2、) 抓實(shí)黨委中心組學(xué)習(xí)。

認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，重點(diǎn)圍繞“八個(gè)明確”、“十四個(gè)堅(jiān)持”等內(nèi)容開(kāi)展黨委中心組理論學(xué)習(xí)。通過(guò)學(xué)習(xí)進(jìn)一步筑牢領(lǐng)導(dǎo)班子樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”的思想根基，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。

3、）抓實(shí)黨支部建設(shè)。

以黨建工作質(zhì)量年活動(dòng)為契機(jī)，抓牢抓實(shí)黨支部建設(shè)，切實(shí)推進(jìn)黨支部“五化”建設(shè)，促進(jìn)黨支部建設(shè)規(guī)范化，黨建工作質(zhì)量明顯提升。一是強(qiáng)化黨支部“雙述雙評(píng)”，增強(qiáng)黨支部戰(zhàn)斗力。二是開(kāi)展多種形式的黨建活動(dòng)，增強(qiáng)黨員的黨性。

4、）貫徹落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。

我校緊緊圍繞意識(shí)形態(tài)工作任務(wù)，深入做好意識(shí)形態(tài)工作。一是強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)制度，組建了意識(shí)形態(tài)工作機(jī)構(gòu)，確保意識(shí)形態(tài)工作有效安全。二是理論武裝。組織教職工開(kāi)展習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神專題學(xué)習(xí)，切實(shí)筑牢全校師生意識(shí)形態(tài)安全的思想防線。三是加強(qiáng)陣地建設(shè)，抓實(shí)抓牢校園網(wǎng)、班級(jí)板報(bào)、校園廣播陣地建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)意識(shí)形態(tài)工作。

5、）認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”。一是壓實(shí)黨委主體責(zé)任。制定出臺(tái)分管領(lǐng)域黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，簽訂責(zé)任狀，明確主體任務(wù)與責(zé)任，層層傳導(dǎo)壓力。二是不斷強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督責(zé)任。定期聽(tīng)取紀(jì)委工作匯報(bào)，重大問(wèn)題及時(shí)研究，支持紀(jì)委嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)。三是緊盯“四風(fēng)”持續(xù)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)明學(xué)校工作紀(jì)律。四是懲防并舉預(yù)防為先。

6、）持續(xù)推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作。我校領(lǐng)導(dǎo)班子先后十次深入幫扶村，進(jìn)村入戶走訪調(diào)研。黨員干部結(jié)對(duì)幫扶53戶。在去年的基礎(chǔ)上，新修水渠1600米，入戶道路硬化3500米，公路硬化400米，河水處理項(xiàng)目等投入資金178萬(wàn)余元。發(fā)揮學(xué)校教育扶貧的強(qiáng)項(xiàng)，接納東風(fēng)村3名貧困戶子弟，麻陽(yáng)板栗鄉(xiāng)5名貧困戶子弟免費(fèi)入校就讀。截止到2018年年底，東風(fēng)村脫貧累計(jì)78戶，308人，扶貧工作取得階段性成果，為整村出列打下了基礎(chǔ)。

（二）推進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵建設(shè)持續(xù)深化

1、）教學(xué)改革持續(xù)推進(jìn)、專業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。對(duì)接區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展調(diào)整專業(yè)布局，建成以商貿(mào)物流、旅游餐飲、現(xiàn)代工業(yè)服務(wù)3個(gè)專業(yè)群為主體的專業(yè)結(jié)構(gòu)體系，專業(yè)建設(shè)更加切合“一極兩帶”和“一個(gè)中心、四個(gè)懷化”發(fā)展戰(zhàn)略需要。

2、）項(xiàng)目建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)。完成了省級(jí)特色示范性專業(yè)群----“旅游餐飲服務(wù)專業(yè)群”項(xiàng)目階段性建設(shè)任務(wù)，湖南省技工院校校企合作研修平臺(tái)通過(guò)中期評(píng)估檢查，建成“電子商務(wù)實(shí)訓(xùn)室”，持續(xù)獲得項(xiàng)目資金310萬(wàn)。

3、）持續(xù)不斷加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)。組織47名教師參加省培、市培項(xiàng)目培訓(xùn)，其中2名專業(yè)教師赴德國(guó)參加培訓(xùn)，安排教師到企業(yè)頂崗實(shí)踐10人次，1名教師獲得湖南省職業(yè)教育教學(xué)成果一等獎(jiǎng)，柔性引進(jìn)高層次人才5名，使學(xué)校教學(xué)水平和質(zhì)量進(jìn)一步提升。

4、）人才培養(yǎng)質(zhì)量不斷提高。技能大賽再創(chuàng)佳績(jī)。2018年度7名學(xué)生參加懷化市技能競(jìng)賽，獲得一等獎(jiǎng)3個(gè)、二等獎(jiǎng)3個(gè)、三等獎(jiǎng)1個(gè)，7名學(xué)生參加湖南省中職學(xué)校技能競(jìng)賽，獲得二等獎(jiǎng)2個(gè)，三等獎(jiǎng)4個(gè)。素質(zhì)教育成效喜人。開(kāi)展了形式多樣，內(nèi)容主題鮮明的“聽(tīng)黨話跟黨走”愛(ài)國(guó)主義教育、安全知識(shí)教育、健康知識(shí)講座等。德育教育系列活動(dòng)取得良好成效，2名同學(xué)被評(píng)為省級(jí)三好學(xué)生,6名同學(xué)被評(píng)為懷化市三好學(xué)生，3名學(xué)生被評(píng)為市級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部，兩個(gè)班級(jí)被評(píng)為市級(jí)優(yōu)秀班級(jí)。

五、建議

部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的工作，專業(yè)性強(qiáng)，工作量大，目前為止此項(xiàng)工作雖然已開(kāi)展了幾年，但感覺(jué)單位在實(shí)際操作中仍存在一些困惑，建議財(cái)政有關(guān)部門進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，組織開(kāi)展部門之間、單位之間的經(jīng)驗(yàn)交流，及時(shí)做好新形勢(shì)下相關(guān)新政策的推介工作，確保整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作有效、平衡的開(kāi)展。

 2019年6月11日